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供應(yīng)商管理辦法
第一章 總則
第一條 為完善供應(yīng)鏈體系，規(guī)范供應(yīng)商管理，打造誠信共贏的合作關(guān)系，特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法所稱的供應(yīng)商是指除運輸服務(wù)商以外的所有與錦州集信實業(yè)有限公司及子公司（不含桓仁龍祥島、遼寧信泰和短期維修等零星服務(wù)項目）產(chǎn)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。
第三條 綜合管理部是供應(yīng)商管理的主管部門，負責組織對供應(yīng)商的資格審核、管理和考評；具有采購職能的單位負責市場調(diào)研、采購渠道建設(shè)，并參與供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、日常考評及管理。
第二章 開發(fā)與遴選
第四條 初次合作供應(yīng)商的遴選：具有采購職能單位負責初次合作供應(yīng)商的考察、遴選，考察方式可以采用實地考察、互聯(lián)網(wǎng)資料檢索及同行業(yè)信息搜集等多種方式，如有必要，具有采購職能單位可以會同綜合管理部一同實地考察。
第五條 初次合作供應(yīng)商（不含通過招標進入公司的供應(yīng)商）經(jīng)過固定流程審批同意后，成為我公司供應(yīng)商。若未按既定程序?qū)徟?，不得履行合同簽訂、財?wù)付款等流程。（參見“初次合作供應(yīng)商審批流程”；參見附表1：初次合作供應(yīng)商申請表）
第六條 具有采購職能單位根據(jù)公司實際情況及市場發(fā)展變化，整理供應(yīng)商的聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息，并對供應(yīng)商的經(jīng)營業(yè)績、供貨能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力等方面進行調(diào)查、分析、匯總后并建立供應(yīng)商檔案，并隨時關(guān)注供應(yīng)商相關(guān)信息變化、更新檔案資料，對不合格供應(yīng)商存在的問題做好記錄。（參見附表2：供應(yīng)商檔案明細表）
第七條 具有采購職能單位每季度5日前將更新后的供應(yīng)商檔案明細表經(jīng)部門主管領(lǐng)導審批后報送到綜合管理部，綜合管理部做好匯總整理。
第三章 管理
第八條 所有與公司簽訂合同及協(xié)議的供應(yīng)商均需要在合同條款中約定：“我方承諾為錦州集信實業(yè)有限公司及其子公司提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品（服務(wù)），認同并完全遵守錦州集信實業(yè)有限公司《供應(yīng)商管理辦法》。”
第九條 與我公司存在特殊供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商，在合同中不承諾遵守錦州集信實業(yè)有限公司《供應(yīng)商管理辦法》的，具有采購職能單位需要詳細說明原因，并在合同、協(xié)議簽訂前按照“特殊供應(yīng)商審批流程”進行審批。（參見“特殊供應(yīng)商審批流程”）
第十條 獨家采購供應(yīng)商的管理及要求
（一）公司各項采購業(yè)務(wù)（需招標采購的除外）原則上均應(yīng)采取比價采購的方式，并優(yōu)先考慮廠家直采。如因特殊原因形成獨家采購需由具有采購職能單位發(fā)起申請，經(jīng)審批后可實施獨家采購。（參見“獨家采購供應(yīng)商審批流程”）
（二）已形成獨家采購的業(yè)務(wù)，具有采購職能單位每季度需對采購變化情況進行一次反饋，綜合管理部負責將相關(guān)情況定期反饋給公司相關(guān)領(lǐng)導（參見“獨家采購供應(yīng)商信息變化情況反饋流程”；附表3：獨家采購供應(yīng)商信息變化情況反饋表）
第十一條 收取供應(yīng)商保證金的基本原則及標準
（一）根據(jù)公司實際運營狀況及外部環(huán)境，目前公司僅對涉及到煤炭及零星工程的供應(yīng)商按標準收取保證金。
（二）如有特殊情況，由具有采購職能單位提出申請，經(jīng)公司分管采購的副總經(jīng)理同意后再收取保證金。
收取標準如下：
|
范圍 |
采購額度 |
保證金 （萬元） |
|
煤炭 |
年度采購額度 |
10 |
|
零星工程 |
準入商模式，根據(jù)年度工程量 |
≥1 |
|
非準入商模式 |
0 |
第四章 評價
第十二條 使用單位、專業(yè)管理部門及具有采購職能單位按月對供應(yīng)商進行考評。考評內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)等方面。
第十三條 考評方式：
（一）使用單位考評：每月所有單位和部門對自身所享受供應(yīng)的物資進行評價反饋。
（二）專業(yè)管理部門考評：價格管理部門對所有供應(yīng)的價格進行評價反饋；質(zhì)量管理部門和物資管理部門對所有供應(yīng)的服務(wù)質(zhì)量、交期進行評價反饋。
（三）具有采購職能單位對其采購的物資從質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)等四個方面進行評價反饋。
第十四條 考評要嚴謹、公平、客觀，充分體現(xiàn)合作理念。每月5日前，使用單位、專業(yè)管理部門、具有采購職能單位通過固定流程（參見“供應(yīng)商考評反饋流程”；參見附表4：供應(yīng)商月份考評反饋表）進行信息反饋。未按期進行反饋的或者反饋不實的，首次在公司經(jīng)營例會上通報批評；再次發(fā)生的扣該部門績效工資100-300元；年度內(nèi)第三次發(fā)生類似問題，加倍處罰。
第十五條 綜合管理部每月對供應(yīng)商的考核情況進行匯總，報送公司領(lǐng)導審閱。（參見“供應(yīng)商考評匯總上報流程”）
第五章 應(yīng)用
第十六條 供應(yīng)商的考核方式實行評價制，發(fā)生質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)等方面的問題，綜合管理部視發(fā)生問題的情節(jié)嚴重性給予評判。
第十七條 綜合管理部負責匯總上年度考評數(shù)據(jù)，并結(jié)合供應(yīng)商管理水平、經(jīng)營理念、綜合實力等要素，進行年度總結(jié)。
第十八條 考評結(jié)果的原則應(yīng)用：
（一）一年考核期內(nèi)第一次出現(xiàn)質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)等方面的問題，綜合管理部將發(fā)送書面《整改通知單》給該供應(yīng)商并給予黃牌警告。
（二）一年考核期內(nèi)第二次出現(xiàn)質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)等方面的問題，除按照合同、協(xié)議的規(guī)定處理外，該供應(yīng)商的應(yīng)付賬款按照合同約定的基礎(chǔ)上逾期支付2個月或視情節(jié)的嚴重程度處罰500-20000元。
（三）一年考核期內(nèi)第三次出現(xiàn)質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)等方面的問題，主管部門將發(fā)送書面《供應(yīng)商供應(yīng)限制期通知書》，并給予該供應(yīng)商紅牌警告且處以1-3年不等的供應(yīng)限制期。
第十九條 供應(yīng)商發(fā)生下列行為的，視情節(jié)酌情扣減供應(yīng)商應(yīng)付賬款或保證金，情節(jié)嚴重的直接取消供應(yīng)商資格：
（一）在價格、渠道、資質(zhì)材料等方面有惡意欺詐行為；
（二）泄露公司商業(yè)機密或技術(shù)材料；
（三）未經(jīng)我公司允許，轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)；
（四）出現(xiàn)重大安全、質(zhì)量問題；
（五）通過行賄手段競爭；
（六）有意違約，給公司造成損失；
（七）其他嚴重侵害我公司利益的行為。
第六章 附則
第二十條 本辦法使用的相關(guān)流程：
（一）“初次合作供應(yīng)商審批流程”
具有采購職能單位→采購職能單位主管（審批）→綜合管理部（相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實）→綜合管理部副部長（審批）→主管經(jīng)理、具有采購職能單位主管經(jīng)理（并行審批）→總經(jīng)理（審批）→相關(guān)人員協(xié)同。
（二）“特殊供應(yīng)商審批流程”
具有采購職能單位→采購職能單位主管（審批）→綜合管理部（相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實）→綜合管理部副部長（審批）→主管經(jīng)理、具有采購職能的單位主管經(jīng)理（并行審批）→總經(jīng)理（審批）→相關(guān)人員協(xié)同。
（三）“獨家采購供應(yīng)商審批流程”
具有采購職能單位→采購職能單位主管（審批）→綜合管理部（相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實）→綜合管理部副部長（審批）→主管經(jīng)理、具有采購職能的單位主管經(jīng)理（并行審批）→總經(jīng)理（審批）→相關(guān)人員協(xié)同。
（四）“獨家采購供應(yīng)商信息變化情況反饋流程”
具有采購職能單位→采購職能單位主管（審批）→綜合管理部部長、綜合管理部部長助理及相關(guān)人員（協(xié)同）。
（五）“供應(yīng)商考評反饋流程——使用單位”
使用單位發(fā)起人→使用單位主管（審批）→綜合管理部部長助理（協(xié)同）。
（六）“供應(yīng)商考評反饋流程——專業(yè)管理部門”
專業(yè)管理部門發(fā)起人→專業(yè)管理部門主管（審批）→綜合管理部部長助理（協(xié)同）。
（七）“供應(yīng)商考評反饋流程——采購職能單位”
具有采購職能單位發(fā)起人→采購職能單位主管（審批）→綜合管理部部長助理（協(xié)同）。
（八）“供應(yīng)商考評匯總上報流程”
綜合管理部部長助理→綜合管理部部長（審批）→主管經(jīng)理（審批）→總經(jīng)理（審批）。
第二十一條 本辦法由綜合管理部負責解釋。
第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。錦州集信[2013]2號《供應(yīng)商考評管理辦法及考核細則》、[2019]16號《關(guān)于下發(fā)供應(yīng)商管理辦法的通知》同時廢止。
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